迎江区委组织部2018年部门预算

2018-04-05 | 来源:

第一部分部门概况

一、主要职责

(一)研究和指导党的基层组织建设;探索社区和各类新的经济组织中党组织设置和活动方式;协调、规划和指导党员教育工作,主管党员的管理和发展工作;组织、协调全区党的建设的调查研究,提出意见和建议。

   (二)负责办理我区由市委管理的干部职务任免、工资、退(离)休报批手续;提出对区委管理的领导班子调整配备的意见和建议;负责区管干部的选拔、考察和年度考核工作,办理其任免、工资、退(离)休审批手续;组织实施公开选拔区管干部和指导竞争上岗工作;指导领导班子的思想作风建设;承办科级干部的调配、交流工作。

(三)研究贯彻中央和省、市委制订的干部队伍建设方针、政策,组织落实培养选拔优秀年轻干部工作。组织实施全区党的机关和人大、政协、群众团体、法院、检察院等机关参照公务员制度管理工作。

(四)研究和实施党的组织制度和干部人事制度的改革,制定或参与制定我区组织、干部工作的相关政策和制度。

(五)负责全区组织工作和干部工作落实情况的督促检查,及时向区委反映重要情况,提出建议。

   (六)主管全区干部教育工作,研究制定干部教育工作的政策、规划和年度计划;负责组织和指导全区干部培训。

(七)负责全区科级领导干部监督工作的综合、协调和指导工作;制定和参与制订有关干部监督的制度、规定。

   (八)管理区离退休干部工作办公室,宏观指导全区退(离)休干部管理工作。

   (九)完成区委和市委组织部交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

迎江区委组织部2018年度部门预算包括区委组织部,纳入部门预算编制范围的单位共1个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

迎江区委组织部本级

行政单位

三、2018年度主要工作任务

(一)注重融合发展,持续强化党建引领

1、推进“两学一做”学习教育常态化制度化。

2、在围绕中心、服务大局上聚焦着力。

3、严肃党内政治生活。

(二)突出精准管理,切实加强领导班子和干部队伍建设

4、加强领导班子建设。

5、加强干部队伍建设。

6、加强干部监督工作。

(三)落实标准化要求,全力加强基层组织建设

7、切实补齐农村党建短板。

8、大幅提升社区党建工作水平。

9、推动非公党建全省争亮点。

10、全面加强党员队伍建设。

11、从严落实党建工作责任制。

(四)坚持党管人才,创新人才工作体制机制

(五)践行“五字要求”,切实加强组织部门自身建设

第二部分   2018年部门预算表


第一部分部门概况

一、主要职责

(一)研究和指导党的基层组织建设;探索社区和各类新的经济组织中党组织设置和活动方式;协调、规划和指导党员教育工作,主管党员的管理和发展工作;组织、协调全区党的建设的调查研究,提出意见和建议。

   (二)负责办理我区由市委管理的干部职务任免、工资、退(离)休报批手续;提出对区委管理的领导班子调整配备的意见和建议;负责区管干部的选拔、考察和年度考核工作,办理其任免、工资、退(离)休审批手续;组织实施公开选拔区管干部和指导竞争上岗工作;指导领导班子的思想作风建设;承办科级干部的调配、交流工作。

(三)研究贯彻中央和省、市委制订的干部队伍建设方针、政策,组织落实培养选拔优秀年轻干部工作。组织实施全区党的机关和人大、政协、群众团体、法院、检察院等机关参照公务员制度管理工作。

(四)研究和实施党的组织制度和干部人事制度的改革,制定或参与制定我区组织、干部工作的相关政策和制度。

(五)负责全区组织工作和干部工作落实情况的督促检查,及时向区委反映重要情况,提出建议。

   (六)主管全区干部教育工作,研究制定干部教育工作的政策、规划和年度计划;负责组织和指导全区干部培训。

(七)负责全区科级领导干部监督工作的综合、协调和指导工作;制定和参与制订有关干部监督的制度、规定。

   (八)管理区离退休干部工作办公室,宏观指导全区退(离)休干部管理工作。

   (九)完成区委和市委组织部交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

迎江区委组织部2018年度部门预算包括区委组织部,纳入部门预算编制范围的单位共1个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

迎江区委组织部本级

行政单位

三、2018年度主要工作任务

(一)注重融合发展,持续强化党建引领

1、推进“两学一做”学习教育常态化制度化。

2、在围绕中心、服务大局上聚焦着力。

3、严肃党内政治生活。

(二)突出精准管理,切实加强领导班子和干部队伍建设

4、加强领导班子建设。

5、加强干部队伍建设。

6、加强干部监督工作。

(三)落实标准化要求,全力加强基层组织建设

7、切实补齐农村党建短板。

8、大幅提升社区党建工作水平。

9、推动非公党建全省争亮点。

10、全面加强党员队伍建设。

11、从严落实党建工作责任制。

(四)坚持党管人才,创新人才工作体制机制

(五)践行“五字要求”,切实加强组织部门自身建设

第二部分 2018年部门预算表

部门公开表1

迎江区委组织部2018年部门财政拨款收支预算总表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

一、上年结转

一、本年支出合计

2934090.57

2,934,090.5700

0.0000

政府性基金预算拨款

1、一般公共服务

2852934.57

2,852,934.57

0.00

二、本年收入

2934090.57

2、外交

0.00

0.00

0.00

(一)一般公共预算拨款

2934090.57

3、国防

0.00

0.00

0.00

经常收入预算拨款

2934090.57

4、公共安全

0.00

0.00

0.00

国库管理非税收入

0.00

5、教育

0.00

0.00

0.00

(二)政府性基金预算拨款

0.00

6、科学技术

0.00

0.00

0.00

7、文化体育与传媒

0.00

0.00

0.00

8、社会保障和就业

0.00

0.00

0.00

9、社会保险基金支出

0.00

0.00

0.00

10、医疗卫生和计划生育

0.00

0.00

0.00

11、节能环保

0.00

0.00

0.00

12、城乡社区事务

0.00

0.00

0.00

13、农林水事务

0.00

0.00

0.00

14、交通运输

0.00

0.00

0.00

15、资源勘探信息等支出

0.00

0.00

0.00

16、商业服务业等支出

0.00

0.00

0.00

17、金融支出

0.00

0.00

0.00

18、国土资源气象等事务

0.00

0.00

0.00

19、住房保障支出

81156.00

81,156.00

0.00

20、粮油物资管理事务

0.00

0.00

0.00

21、预备费

0.00

0.00

0.00

22、国债还本付息支出

0.00

0.00

0.00

23、其他支出

0.00

0.00

0.00

24、转移性支出

0.00

0.00

0.00

25、援助其他地区支出

0.00

0.00

0.00

26、国有资本经营预算支出

0.00

0.00

0.00

二、结转下年

0.00

收入总计

2934090.57

支出总计

2934090.57

2934090.57

0.00

部门公开表2

迎江区委组织部2018年一般公共预算支出预算表

单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

201

一般公共服务支出

285.293457

142.293457

143.00

20132

 组织事务

 147.042977

 137.642977

 9.40

 2013201

   行政运行(组织事务)

 147.042977

 137.642977

 9.40

20132

 组织事务

 132.2384

 4.63848

 127.6

 2013201

   行政运行(组织事务)

 79.2384

 4.63848

 74.6

 2013202

一般行政管理事务(组织事务)

 53.00

 0.00

 53.00

20132

 组织事务

 6.012

 0.012

 6.00

 2013201

   行政运行(组织事务)

 6.012

 0.012

 6.00


住房保障支出

 8.156

 8.156

 0.00

22102

 住房改革支出

 8.156

 8.156

 0.00

 2210201

   住房公积金

 8.156

 8.156

 0.00











合计

285.293457

142.293457

143.00

部门公开表3

迎江区委组织部2018年一般公共预算基本支出预算表

单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

301

工资福利支出

135.543077

30101

 基本工资

103.3929

30102

 津贴补贴

14.394

30103

 奖金

1.8861

30104

 其他社会保障缴费

8.738333

 30109

 职业年金缴费

2.559744

 30199

 其他工资福利支出

4.5720

302

商品和服务支出

6.73838

 30201

 办公费

6.3000

30202

 印刷费


 30207

 邮电费


 30211

 差旅费


 30213

 维修(护)费


 30215

 会议费


 30217

 公务接待费


 30226

 劳务费


 30227

 委托业务费

 30228

 工会经费

0.43838

 30299

 其他商品和服务支出

303

对个人和家庭的补助

8.1276

 30309

 奖励金

0.012

 30311

 住房公积金

8.1156

 30399

 其他对个人和家庭的补助支出

合计

150.409057

部门公开表4

迎江区委组织部2018年政府性基金预算支出预算表


单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金财政拨款收入

本年政府性基金财政拨款支出


合计

基本支出

项目支出












































































合计






注:迎江区委组织部没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据”。


部门公开表5

迎江区委组织部2018年国有资本经营预算支出预算表

单位:万元

科目编码

科目名称

本年国有资本经营预算财政拨款收入

本年国有资本经营预算财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出



























































合计





注:迎江区委组织部没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据。


部门公开表6

迎江区委组织部2018年收支预算总表

单位:万元

收  入            

支  出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

293.409057

一、一般公共服务支出

285.293457

二、政府性基金预算拨款收入

0.00

二、外交支出

0.00

三、国有资本经营预算拨款收入

0.00

三、国防支出

0.00

四、纳入专户管理政府非税收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

五、其他收入

0.00

五、教育支出

0.00

    事业收入

0.00

六、科学技术支出

0.00

    经营收入

0.00

七、文化体育和传媒支出

0.00

    上级补助收入

0.00

八、社会保障和就业支出

0.00

    附属单位上缴收入

0.00

九、社会保险支出

0.00

    其他

0.00

十、医疗卫生与计划生育支出

0.00



十一、节能环保支出

0.00



十二、城乡社区支出

0.00



十三、农林水支出

0.00



十四、交通运输支出

0.00



十五、资源勘探信息等支出

0.00



十六、商业服务业等支出

0.00

十七、金融支出

0.00

十八、援助其他地区支出

0.00

十九、国土海洋气象等支出

0.00

二十、住房保障支出

8.1156

二十一、粮油物资储备支出

0.00

二十二、国债还本付息支出

0.00

二十三、预备费

0.00

二十四、其他支出

0.00

二十五、转移性支出

0.00

二十六、债务还本支出

0.00

二十七、债务付息支出

0.00

二十八、债务发行费用支出

0.00

本年收入合计

293.409057

本年支出合计

293.409057

上年结余收入

0.00

结转下年

0.00













收入总计

293.409057

支出总计

293.409057




部门公开表7


迎江区委组织部2018年收入预算总表

功能科目

合计

上年结余

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

纳入专户管理的政府非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

小计

事业收入

经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他

201

一般公共服务支出

285.293457


285.293457










20132

 组织事务

285.293457


285.293457










 2013201

   行政运行(组织事务)

232.293457


232.293457










   2013202

   一般行政管理事务(组织事务)

53.00


53.00










221

住房保障支出

8.1156


8.1156










22102

 住房改革支出

8.1156


8.1156










 2210201

   住房公积金

8.1156


8.1156






















合计


293.409057


293.409057










                                                                                                                 



部门公开表8


迎江区委组织部2018年支出预算总表

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

201

一般公共服务支出

285.293457

142.293457

143.00

 20132

 组织事务

285.293457

142.293457

143.00

   2013201

   行政运行(组织事务)

232.293457

142.293457

90.00

   2013202

   一般行政管理事务(组织事务)

53.00

0.00

53.00

221

住房保障支出

8.1156

8.1156


 22102

 住房改革支出

8.1156

8.1156


   2210201

   住房公积金

8.1156

8.1156






















合计

293.409057

150.409057

143.00

第三部分 2018年部门预算情况说明

一、关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

迎江区委组织部2018年财政拨款收支预算293.4万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款293.4元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入293.4万元,上年结余0万元。支出按功能分类分为:一般公共服务285.29万元,占97.2%;社会保障和就业支出8.12万元,占2.8%;医疗卫生支出0万元,占0%;住房保障支出0万元,占0%。

二、关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明

(一)一般公共预算财政拨款规模变化情况。

迎江区委组织部2018年一般公共预算财政拨款293.4万元,比2017年财政拨款310.93万元预算减少17.53万元,减少5.63%,减少原因是在职大学生村官大量减少,机关厉行节约、大力缩减行政运行成本。

(二一般公共预算财政拨款结构情况。

一般公共服务支出285.3万元,占97.2%;社会保障和就业支出0万元,占0%;医疗卫生支出0万元,占0%;住房保障支出8.1万元,占2.8%。具体情况如下:

(三)一般公共预算财政拨款具体使用情况。

1.“一般公共服务”2018年财政拨款预算285.3万元,比2017年财政拨款预算减少25.6万元,减少8.23%减少原因是在职大学生村官大量减少,机关厉行节约、大力缩减行政运行成本。其中:“行政运行”预算232.3万元,主要用于主要用于部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费等。“一般行政管理事务管理”预算53万元,主要用于党建基层项目化下拨经费的支出。

2.“社会保障和就业”2018年财政拨款预算0万元,比2017年财政拨款预算增加0万元,增长0%。其中:“归口管理的行政单位离退休”预算0万元;“事业单位离退休”预算0万元。

3.“医疗卫生与计划生育支出”2018年财政拨款预算0万元,比2017年财政拨款预算增加0万元,增长0%。其中:“行政单位医疗”预算0万元;“事业单位医疗”预算0万元。

4.“住房保障支出”2018年财政拨款预算8.1万元,比2017年财政拨款预算增加5.8万元,增长39.7%,增长原因主要是工资基数上调。其中:“住房公积金”预算8.1万元,“提租补贴”预算0万元,主要用于在职人员住房公积金补贴。

三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

迎江区委组织部2018年一般公共预算基本支出150.4万元,其中:工资福利支出135.5万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。商品和服务支出6.8万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、专用材料费、委托业务费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。对个人和家庭的补助8.1万元,主要包括:奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

四、关于2018年政府性基金预算财政拨款情况说明

迎江区委组织部2018年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2018年国有资本经营预算财政拨款情况说明

迎江区委组织部2018年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2018年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理的原则,本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年收支总预算293.4万元,收入来源为:一般公共预算拨款收入,支出包括:一般公共服务、住房保障支出等。

七、关于2018年收入预算情况说明

迎江区委组织部2018年收入预算293.4万元,其中:一般公共预算拨款收入293.4万元,占100%;2017年预算增加(减少)17.53万元,减少5.63%,减少原因是在职大学生村官大量减少,机关厉行节约、大力缩减行政运行成本政府性基金预算拨款收入0万元,占0%,比2017年预算减少0万元,减少0%;国有资本经营预算拨款收入0万元,占0%,比2017年预算减少0万元,减少0%;纳入专户管理政府非税收入0万元,占1%,比2017年预算减少0万元,减少0%

八、关于2018年支出预算情况说明

迎江区委组织部2018年支出预算293.4万元,比2017年预算17.53万元,减少5.63%,减少原因是在职大学生村官大量减少,机关厉行节约、大力缩减行政运行成本。其中,基本支出150.4万元,占51.3%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等,项目支出143万元,占48.7%,主要用于完成特定的工作任务等支出,其中没有政府采购预算安排

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费。

2018年度机关运行经费预算147.04万元,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出,以及用于完成特定的工作任务

(二)政府采购情况。

本单位2018年度没有政府采购预算安排

(三)国有资产占用使用情况。

本单位共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)

2018年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。

(四)绩效目标设置情况。

迎江区委组织部2018年项目支出总金额143万,没有设置支出绩效目标,其中,部门预算批复了0个项目支出绩效目标,涉及一般公共预算财政拨款0万元;其他项目实行部门自评或第三方评价


                  部门预算财政支出绩效目标表

(2018年度)

项目名称

实施单位

项目属性

项目资金(万元)

中期资金总额:

0

年度资金总额:

0

     其中:财政拨款

0

     其中:财政拨款

0

          其他资金

0

          其他资金

0

总体目标

起止时间

年度目标

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

数量指标

质量指标

质量指标

时效指标

时效指标

成本指标

成本指标

其他

其他

效益指标

经济效益指标

经济效益指标

社会效益指标

社会效益指标

生态效益指标

生态效益指标

可持续影响指标

可持续影响指标

其他

其他

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度指标

其他

其他

第四部分名词解释

一、财政拨款收入指财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  四、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年度按规定用途使用的资金。

五、机关运行经费机关运行经费指指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



 
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