迎江区委组织部2018年部门预算

2018-04-05 | 来源:

第一部分部门概况

一、 主要职责

二、 部门预算单位构成

1、2018年度部门预算包括区委组织部、区党员电教中心预算,纳入迎江区委某某单位2018年度部门预算编制范围的单位共2个,具体情况见下表。

2、迎江区委组织部目前在职9人。

序号

单位名称

单位性质

1

迎江区委组织部本级

行政单位

2

区党员电教中心

参照公务员法管理的事业单位

三、 2018年度主要工作任务

(一)注重融合发展,持续强化党建引领

1、推进“两学一做”学习教育常态化制度化。

2、在围绕中心、服务大局上聚焦着力。

3、严肃党内政治生活。

(二)突出精准管理,切实加强领导班子和干部队伍建设

4、加强领导班子建设。

5、加强干部队伍建设。

6、加强干部监督工作。

(三)落实标准化要求,全力加强基层组织建设

7、切实补齐农村党建短板。

8、大幅提升社区党建工作水平。

9、推动非公党建全省争亮点。

10、全面加强党员队伍建设。

11、从严落实党建工作责任制。

(四)坚持党管人才,创新人才工作体制机制

(五)践行“五字要求”,切实加强组织部门自身建设



第二部分 2018年部门预算表

部门公开表1

       

迎江区委组织部2018年财政拨款收支预算总表

                                                                                单位:万元

收   入            

支   出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、上年结余

0

一、本年支出

293.41

293.41



 (一)一般公共预算拨款

0

(一)一般公共服务支出

293.41

293.41



 (二)政府性基金预算拨款

0

(二)国防支出

0

0



 (三)国有资本经营预算拨款

0

(三)公共安全支出

0

0





。。。。


(二十)住房保障支出

8.12

二、本年收入

293.41

二、结转下年

 0


(一)一般公共预算拨款

293.41


   经常收入预算拨款

293.41


   国库管理非税收入



(二)政府性基金预算拨款



(三)国有资本经营预算拨款






收入总计

293.41

支出总计

293.41

293.41



部门公开表2

迎江区委组织部2018年一般公共预算支出预算表

单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

201

一般公共服务支出

285.29

142.29

143.00

20132

组织事务

147.04

137.64

9.40

 2013201

 行政运行(组织事务)

147.04

137.64

9.40

20132

组织事务

132.24

4.64

127.60

 2013201

 行政运行(组织事务)

79.24

4.64

74.60

 2013202

 一般行政管理事务(组织事务)

53.00

0.00

53.00

20132

 组织事务

6.01

0.01

6.00

 2013201

  行政运行(组织事务)

6.01

0.01

6.00

221

住房保障支出

8.12

8.12

0.00

22102

住房改革支出

8.12

8.12

0.00

 2210201

  住房公积金

8.12

8.12

0.00

合计

293.41

293.41

293.41

部门公开表3

迎江区委组织部2018年一般公共预算基本支出预算表


单位:万元


经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

301

工资福利支出

147.04

 30101

 基本工资

105.49

 30102

 津贴补贴

14.39

 30103

 奖金

1.89

 30104

 其他社会保障缴费

8.74

 30109

 职业年金缴费

2.56

 30199

 其他工资福利支出

13.97

302

商品和服务支出

132.24

 30201

 办公费

26.60

 30202

 印刷费

13.10

 30207

 邮电费

2.00

 30211

 差旅费

2.00

 30213

 维修(护)费

12.86

 30215

 会议费

5.90

 30217

 公务接待费

6.84

 30226

 劳务费

1.00

 30227

 委托业务费

53.00

 30228

 工会经费

1.94

 30299

 其他商品和服务支出

7.00

303

对个人和家庭的补助

14.13

 30309

 奖励金

0.012

 30311

 住房公积金

8.12

 30399

 其他对个人和家庭的补助支出

6.00

合计

293.41

部门公开表4

迎江区委组织部2018年政府性基金预算支出预算表


单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金财政拨款收入

本年政府性基金财政拨款支出


合计

基本支出

项目支出
















合计

 0

0 




说明:迎江区委某某单位没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据。


部门公开表5

迎江区委组织部2018年国有资本经营预算支出预算表

单位:万元

科目编码

科目名称

本年国有资本经营预算财政拨款收入

本年国有资本经营预算财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出










合计

 0

0 



说明:迎江区委某某单位没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据。

部门公开表6

迎江区委某某单位2018年收支预算总表

单位:万元

收  入            

支  出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

293.41

一、一般公共服务支出

285.29

二、政府性基金预算拨款收入

0

二、国防支出

0

三、国有资本经营预算拨款收入

0

三、公共安全支出

0

四、纳入专户管理政府非税收入

0

四、教育支出

0

五、其他收入

00

五、科学技术支出

0

    事业收入

0

六、文化体育与传媒支出

0

    经营收入

0

……

0

    上级补助收入

0

二十、住房保障支出

8.12

    附属单位上缴收入

0



    其他

0



本年收入合计

293.41

本年支出合计

293.41

上年结余收入

0

结转下年

 0

收入总计

293.41

支出总计

293.41


部门公开表7

迎江区委组织部2018年收入预算总表

功能科目

合计

上年结余

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

纳入专户管理的政府非税收入

其他收入


科目编码

科目名称

小计

事业收入

经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他


201

一般公共服务支出

285.29

0

285.29








20132

组织事务

285.29

0

285.29








2013201

行政运行(组织事务)

232.29

0

232.29








2013202

一般行政管理事务(组织事务)

53.00

0

53.00








221

住房保障支出

8.12

0

8.12








22102

住房改革支出

8.12

0

8.12


2210201

住房公积金

8.12

0

8.12








合计

293.41

0

293.41








                                                                                                                       


部门公开表8

迎江区委组织部2018年支出预算总表

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

201

一般公共服务支出

285.29

142.29

143.00

 20132

组织事务

285.29

142.29

143.00

   2013201

行政运行(组织事务)

232.29

142.29

90.00

   2013202

一般行政管理事务(组织事务)

53.00

0

53.00

221

住房保障支出

8.12

8.12

0

 22102

住房改革支出

8.12

8.12

0

   2210201

住房公积金

8.12

8.12

0

合计

293.41

150.41

143.00


第三部分 2018年部门预算情况说明

一、关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

2018年财政拨款收支预算293.4万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款293.4万元万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入293.4万元,上年结余0万元。支出按功能分类分为:一般公共服务285.29万元,占97.2%;住房保障支出8.12万元,占2.8%。

二、关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明

(一)一般公共预算财政拨款规模变化情况。

2018年一般公共预算财政拨款293.4万元,比2017年财政拨款310.93万元预算减少17.53万元,减少5.63%,减少原因是在职大学生村官大量减少,机关厉行节约、大力缩减行政运行成本。

(二一般公共预算财政拨款结构情况。

一般公共服务285.29万元,占97.2%;住房保障支出8.12万元,占2.8%。

(三)一般公共预算财政拨款具体使用情况。

1.2018年一般公共预算财政拨款293.4万元,比2017年财政拨款310.93万元预算减少17.53万元,减少5.63%,减少原因是在职大学生村官大量减少,机关厉行节约、大力缩减行政运行成本。其中:“行政运行”预算232.29万元,主要用于机关运行开支,如日常公用支出、人员经费及基本业务经费。

2.“社会保障和就业”2018年财政拨款预算0万元。

3.“医疗卫生与计划生育支出”2018年财政拨款预算0万元。

4.“住房保障支出”2018年财政拨款预算0万元。

三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

2018年一般公共预算基本支出293.4万元,其中:工资福利支出147.1万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。2017年减少原因是在职大学生村官大量减少商品和服务支出132.2万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、专用材料费、委托业务费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。对个人和家庭的补助14.1万元,主要包括:奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。2017年减少的原因是机关厉行节约、大力缩减行政运行成本。

四、关于2018年政府性基金预算财政拨款情况说明

2018年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2018年国有资本经营预算财政拨款情况说明

2018年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2018年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理的原则,本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年收支总预算293.4万元,收入来源为:一般公共预算拨款收入,支出包括:一般公共服务、住房保障支出等。

七、关于2018年收入预算情况说明

2018年收入预算293.4万元,其中:一般公共预算拨款收入293.4万元,占100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%;纳入专户管理政府非税收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

八、关于2018年支出预算情况说明

2018年支出预算293.4万元,其中:基本支出150.4万元,占51.3%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等,项目支出143万元,占48.7%,主要用于完成特定的工作任务等支出,其中没有政府采购预算安排。机关运行经费共安排147.04万元。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费。

2018年度机关运行经费预算147.04万元,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出,以及用于完成特定的工作任务。

(二)政府采购情况。

2018年度没有政府采购预算安排

(三)国有资产占用使用情况。

截止到2017年12月31日,本单位无车辆,单位价值 50 万 元以上大型设备0台(套),无购车和购买大型设备安排。

(四)绩效目标设置情况。

本单位没有绩效目标设置。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入指财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
 四、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年度按规定用途使用的资金。

五、机关运行经费机关运行经费指指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


 
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