迎江区委组织部2018年度部门决算

2019-09-09 | 来源:

附件:

迎江区委组织部2018年度部门决算

2019年8月

目  录

第一部分 迎江区委组织部概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 迎江区委组织部2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 迎江区委组织部2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

迎江区迎江区委组织部2018年度部门决算情况

第一部分 迎江区迎江区委组织部概况

一、部门职责

(一)研究和指导党的基层组织建设;探索社区和各类新的经济组织中党组织设置和活动方式;协调、规划和指导党员教育工作,主管党员的管理和发展工作;组织、协调全区党的建设的调查研究,提出意见和建议。

(二)负责办理我区由市委管理的干部职务任免、工资、退(离)休报批手续;提出对区委管理的领导班子调整配备的意见和建议;负责区管干部的选拔、考察和年度考核工作,办理其任免、工资、退(离)休审批手续;组织实施公开选拔区管干部和指导竞争上岗工作;指导领导班子的思想作风建设;承办科级干部的调配、交流工作。

(三)研究贯彻中央和省、市委制订的干部队伍建设方针、政策,组织落实培养选拔优秀年轻干部工作。组织实施全区党的机关和人大、政协、群众团体、法院、检察院等机关参照公务员制度管理工作。

(四)研究和实施党的组织制度和干部人事制度的改革,制定或参与制定我区组织、干部工作的相关政策和制度。

(五)负责全区组织工作和干部工作落实情况的督促检查,及时向区委反映重要情况,提出建议。

(六)主管全区干部教育工作,研究制定干部教育工作的政策、规划和年度计划;负责组织和指导全区干部培训。

(七)负责全区科级领导干部监督工作的综合、协调和指导工作;制定和参与制订有关干部监督的制度、规定。

 (八)管理区离退休干部工作办公室,宏观指导全区退(离)休干部管理工作。

 (九)完成区委和市委组织部交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看,迎江区委组织部2018年度部门决算包括:本级决算,与预算比较,没有增减决算单位。

纳入迎江区委组织部2018年度部门决算编制范围的二级单位共0个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

安庆市迎江区委组织部单位本级

第二部分 迎江区委组织部2018年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门:中国共产党安庆市迎江区委组织部

金额单位:万元

收入

支出

项 目

决算数

项目

决算数

栏 次

一、财政拨款收入

450.205424

一、一般公共服务支出

451.407117

二、上级补助收入

0.00

二、外交支出

0.00

三、事业收入

0.00

三、国防支出

0.00

四、经营收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

五、附属单位上缴收入

0.00

五、教育支出

0.00

六、其他收入

0.00

六、科学技术支出

0.00

七、文化体育与传媒支出

0.00

八、社会保障和就业支出

0.00

九、医疗卫生与计划生育支出

0.00

十、节能环保支出

0.00

十一、城乡社区支出

0.00

十二、农林水支出

0.00

十三、交通运输支出

0.00

十四、资源勘探信息等支出

0.00

十五、商业服务业等支出

0.00

十六、金融支出

0.00

十七、援助其他地区支出

0.00

十八、国土海洋气象等支出

0.00

十九、住房保障支出

0.00

二十、粮油物资储备支出

0.00

二十一、其他支出

0.00

二十二、债务还本支出

0.00

二十三、债务付息支出

0.00

本年收入合计

450.205424

本年支出合计

451.407117

用事业基金弥补收支差额

0.00

结余分配

0.00

年初结转和结余

1.501693

    年末结转和结余

0.3

总计

451.707117

总计

451.707117






收入决算表

                                           

公开02表

部门:中国共产党安庆市迎江区委组织部

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

450.205424

450.205424

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

450.205424

450.205424

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

450.205424

450.205424

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013201

 行政运行

126.384232

126.384232

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013202

 一般行政管理事务

55.56795

55.56795

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013203

 机关服务

148.874525

148.874525

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013250

 事业运行

89.999017

89.999017

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013299

 其他组织事务支出

29.3797

29.3797

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

支出决算表

公开03表

部门:

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

1

2

3

4

5

6

合计

451.407117

273.152892

178.254225

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

451.407117

273.152892

178.254225

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

451.407117

273.152892

178.254225

0.00

0.00

0.00

2013201

 行政运行

127.585925

127.585925

0.00

0.00

0.00

0.00

2013202

 一般行政管理事务

55.56795

55.56795

0.00

0.00

0.00

0.00

2013203

 机关服务

148.874525

0.00

148.874525

0.00

0.00

0.00

2013250

 事业运行

89.999017

89.999017

0.00

0.00

0.00

0.00

2013299

 其他组织事务支出

29.3797

0.00

29.3797

0.00

0.00

0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:

金额单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

450.205424

一、一般公共服务支出

451.407117

二、政府性基金预算财政拨款

0.00

二、外交支出

0.00

三、国防支出

0.00

四、公共安全支出

0.00

五、教育支出

0.00

六、科学技术支出

0.00

七、文化体育与传媒支出

0.00

八、社会保障和就业支出

0.00

九、医疗卫生与计划生育支出

0.00

十、节能环保支出

0.00

十一、城乡社区支出

0.00

十二、农林水支出

0.00

十三、交通运输支出

0.00

十四、资源勘探信息等支出

0.00

十五、商业服务业等支出

0.00

十六、金融支出

0.00

十七、援助其他地区支出

0.00

十八、国土海洋气象等支出

0.00

十九、住房保障支出

0.00

二十、粮油物资储备支出

0.00

二十一、其他支出

0.00

二十二、债务还本支出

0.00

二十三、债务付息支出

0.00

本年收入合计

450.205424

本年支出合计

451.407117

年初财政拨款结转和结余

1.501693

年末财政拨款结转和结余

0.3

一般公共预算财政拨款

1.501693

政府性基金预算财政拨款

0.00

合计

451.707117

合计

451.707117






一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表


部门:

金额单位:万元


科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余


项目支出结转

项目支出结余



合计

1.501693

1.501693

0.00

450.205424

271.951199

178.254225

451.407117

273.152892

178.254225

0.3

0.3


201

一般公共服务支出

1.501693

1.501693

0.00

450.205424

271.951199

178.254225

451.407117

273.152892

178.254225

0.3

0.3


20132

组织事务

1.501693

1.501693

0.00

450.205424

271.951199

178.254225

451.407117

273.152892

178.254225

0.3

0.3


2013201

 行政运行

1.501693

1.501693

0.00

126.384232

126.384232

0.00

127.585925

127.585925

0.00

0.3

0.3


2013202

 一般行政管理事务

0.00

0.00

0.00

55.56795

55.56795

0.00

55.56795

55.56795

0.00

0.00

0.00


2013203

 机关服务

0.00

0.00

0.00

148.874525

0

148.874525

148.874525

0

148.874525

0.00

0.00


2013250

 事业运行

0.00

0.00

0.00

89.999017

89.999017

0.00

89.999017

89.999017

0.00

0.00

0.00


2013299

 其他组织事务支出

0.00

0.00

0.00

29.3797

0.00

29.3797

29.3797

0

29.3797

0.00

0.00







































一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

部门:

金额单位:万元

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

86.344342

302

商品和服务支出

186.80855

310

资本性支出

0.00

30101

 基本工资

39.6947

30201

 办公费

10.61783

31001

 房屋建筑物购建

0.00

30102

 津贴补贴

5.9745

30202

 印刷费

12.587208

31002

 办公设备购置

0.00

30103

 奖金

1.4834

30203

 咨询费

0

31003

 专用设备购置

0.00

30106

 伙食补助费

0.00

30204

 手续费

3.292675

31005

 基础设施建设

0.00

30107

 绩效工资

0.00

30205

 水费

0.00

31006

 大型修缮

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险费

10.434908

30206

 电费

0.00

31007

 信息网络及软件购置更新

0.00

30109

 职业年金缴费

0.00

30207

 邮电费

5.4386

31008

 物资储备

0.00

30110

 职工基本医疗保险缴费

5.63889

30208

 取暖费

0.00

31009

 土地补偿

0.00

30111

 公务员医疗补助缴费

1.366862

30209

 物业管理费

0.00

31010

 安置补助

0.00

30112

 其他社会保障缴费

6.922882

30211

 差旅费

25.471932

31011

 地上附着物和青苗补偿

0.00

30113

 住房公积金

11.9844

30212

因公出国(境)费用

0.00

31012

 拆迁补偿

0.00

30114

 医疗费

0.00

30213

 维修(护)费

6.786625

31013

 公务用车购置

0.00

30199

 其他工资福利支出

2.8438

30214

 租赁费

0.2695

31019

 其他交通工具购置

0.00

303

对个人和家庭的补助

0.00

30215

 会议费

0.00

31021

 文物和陈列品购置

0.00

30301

 离休费

0.00

30216

 培训费

67.780163

31022

 无形资产购置

0.00

30302

 退休费

0.00

30217

 公务招待费

6

31099

 其他资本性支出

0.00

30303

 退职(役)费

0.00

30218

 专用材料费

0.00

312

对企业补助

0.00

30304

 抚恤金

0.00

30224

 被装购置费

0.00

31201

 资本金注入

0.00

30305

 生活补助

0.00

30225

 专用燃料费

0.00

31203

 政府投资基金股权投资

0.00

30306

 救济费

0.00

30226

 劳务费

0.09

31204

 费用补贴

0.00

30307

 医疗费补助

0.00

30227

 委托业务费

43.909017

31205

 利息补贴

0.00

30308

 助学金

0.00

30228

 工会经费

4.565

31299

 其他对企业补助

0.00

30309

 奖励金

0.00

30229

 福利费

0.00

313

对社会保障基金补助

0.00

30310

 个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

31302

 对社会保险基金补助

0.00

30399

对其他个人和家庭的补助支出

0.00

30239

 其他交通费用

0.00

31303

 补充全国社会保障基金

0.00

 

 

 

30240

 税金及附加费用

0.00

399

其他支出

0.00

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

0.00

39906

 赠与

0.00

 

 

 

307

债务利息及费用支出

0.00

39907

 国家赔偿费用支出

0.00

 

 

 

30701

 国内债务付息

0.00

39908

 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

 

 

 

30702

 国外债务付息

0.00

39999

 其他支出

0.00

 

 

 

30703

 国内债务发行费用

0.00

 

 

 

 

 

30704

 国外债务发行费用

0.00

 

 

人员经费合计

86.344342

公用经费合计

186.80855

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门:

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类

科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出  

项目支出

合计

注:安庆市迎江区委组织部没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

第三部分 迎江区委组织部2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计450.205424万元(含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余)、支出总计451.407117万元(含结余分配、年末结转和结余)。与2017年相比,收入总计增加123.885424万元,增加40%,支出总计增加83.537117万元,增加22.7%,主要原因:2018年干部教育专项培训经费及干部教育支出有所增加。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计450.205424万元,其中:财政拨款收入450.205424万元,占100%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计451.407117万元,其中:基本支出273.152892万元,占60.5%;项目支出178.254225万元,占39.5%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计450.205424万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计451.407117万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2017年相比,收入总计增加123.885424万元,增加40%,支出总计增加83.537117万元,增加22.7%,主要原因:2018年干部教育专项培训经费及干部教育支出有所增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入450.205424万元,占本年收入的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款收入增加123.885424万元,增长40%。主要原因2018年干部教育专项培训经费有所增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出451.407117万元,占本年支出的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加83.537117万元,增加22.7%。主要原因:2018年干部教育支出有所增加。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出451.407117万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出451.407117万元,占100%。

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为293.4万元,支出决算为451.407117万元,完成年初预算的153.85%。决算数大于预算数的主要原因:2018年干部教育支出有所增加。其中:基本支出273.152892万元,占60.5%;项目支出178.254225万元,占39.5%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)组织事务(款)行政运行(项)。年初预算为232.293457万元,支出决算为127.585925万元,完成年初预算的54.9%,决算数小于预算数的主要原因是项目进行细化分类,本项有所减少。

2.一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为53万元,支出决算为55.56795万元,完成年初预算的104.85%,决算数大于预算数的主要原因是支出有所增加。

3.一般公共服务(类)组织事务(款)机关服务(项)。年初预算为0万元,支出决算为148.874525万元,比年初预算增加148.874525万元,决算数大于预算数的主要原因是项目进行细化分类,新增项目分类。

4.一般公共服务(类)组织事务(款)事业运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为89.999017万元,比年初预算增加89.999017万元,决算数大于预算数的主要原因是项目进行细化分类,新增项目分类。

5一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为29.3797万元,比年初预算增加29.3797万元,决算数大于预算数的主要原因是项目进行细化分类,新增项目分类。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出273.152892万元,其中人员经费86.344342万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出;公用经费186.80855万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

迎江区委组织部没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2018年度,迎江区委组织部机关运行经费支出186.8万元,比2017年增加173.9万元,增长1348%,主要原因是一是根据要求将公用经费从项目支出中转入机关运行支付,二是2018年干部教育培训经费有所增加。

(二)政府采购支出情况。

2018年度,迎江区委组织部政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日,迎江区委组织部共有车辆0辆,单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。
(四)关于2018年度预算绩效情况说明。

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共6个项目,涉及资金178.25万元,占项目预算总额的39.5%。从评价情况看,资金运行维护决策正确,资金管理规范,项目管理到位,政策执行有力,达到预期绩效目标。

本部门共组织对“一般行政运行、党建、基层党建项目、非公党建、干部教育、人才引进”等6个项目开展了重点绩效评价,涉及资金178.25万元。上述项目均委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况看,确保了组织各项工作顺利开展,圆满完成2018年度各项工作任务。

组织开展2018年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示,织部资金运行维护决策正确,资金管理规范,项目管理到位,政策执行有力,有效发挥了财政资金的使用效率。

2.部门决算中项目绩效自评结果(指省财政批复绩效目标的项目)

迎江区委组织部在2018年度部门决算中公开“一般行政运行、党建、基层党建项目、非公党建、干部教育、人才引进”等6个项目绩效自评结果。

一般行政事务项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,一般行政事务项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为46.51万元,执行数为29.38万元,完成预算的60%。主要产出和效果:通过项目实施,较好完成年度干部教育培训工作。未发现问题,无下一步改进措施。

项目支出绩效自评表

2018年度)

项目名称

一般行政事务

主管部门

安庆市迎江区委组织部

实施单位

安庆市迎江区委组织部

资金情况
(万元)

全年预算数(A

全年执行数(B

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

46.51万元

29.38万元

10

63.16%

6

其中:本年财政拨款

46.51万元

29.38万元

-

-

     其他资金

-

-

年度总体目标完成情况

年初设定目标

年度总体目标完成情况综述

目标1:狠抓思想建设,深入落实理论武装全党要求;
目标2:坚持严管厚爱,打造全面过硬干部队伍
目标3:突出组织力提升,持续推进全领域党建工作
目标4:坚持党管人才,提供智力支撑
目标5:扎实推进,确保完成区委、区政府安排的重点及中心任务

目标1-5完成情况:2018年度在市委党校举办为期一周的科级干部学习贯彻十九大精神培训班,全区385名科级干部、村居书记参加学习;2018年度开展2017年度333名区管干部年度考核工作,统筹做好2017年度61个区管单位、驻区垂直单位党建考核工作;2018年以来,先后调整科级干部97人次,其中提拔重用36人次;2018年共进行三次党建督查,出具督查通报45份,反馈问题263个,提高了干部队伍素质,推进了机关干部队伍建设,提升了党建整体效应,提升了城市核心竞争力,是城市经济社会可持续发展的动力

存在的问题:无

整改的措施与建议:无

年度绩效指标完成情况

一级
指标

二级指标

三级指标

分值

年度指标值

全年实际值

得分

评价得分说明





(50)

数量指标

指标1:一般行政事务

10

全年举行干部培训;对干部考核评价人数;干部选取提拔人数;党建工作的进行日常动态监管次数

2018年度在市委党校举办为期一周的科级干部学习贯彻十九大精神培训班,全区385名科级干部、村居书记参加学习;2018年度开展2017年度333名区管干部年度考核工作,统筹做好2017年度61个区管单位、驻区垂直单位党建考核工作;2018年以来,先后调整科级干部97人次,其中提拔重用36人次;2018年共进行三次党建督查,出具督查通报45份,反馈问题263个

10

质量指标

指标1:一般行政事务

10

完成率及问题整改率

完成率及问题整改率均为100%

10

时效指标

指标1:一般行政事务

10

本年度内完成

本年度内已完成

10

成本指标

指标1:一般行政事务

10

本年预算数91.51万元

本年实际支出数91.51万元

10





(30)

经济效益
指标

不适用

10

不适用

不适用

10

社会效益
指标

指标1:一般行政事务

46.51

社会效益

提高了干部队伍素质,推进了机关干部队伍建设,提升了党建整体效应,提升了城市核心竞争力,是城市经济社会可持续发展的动力

10

生态效益
指标

不适用

10

不适用

不适用

10

可持续影响
指标

指标1:一般行政事务

10

可持续影响

可持续影响高

10

满意度指标
(10)

服务对象
满意度指标

指标1:群众满意度

10

群众满意度达90.00%以上

群众满意度达90.00%以上

10

总分

100

96

注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

   2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(80%)80-60%(60%)60-0%合理确定分值。

   3.定量指标若为正向指标(即指标值为*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

   4.评价得分说明:说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。












党建项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,党建项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3万元,执行数为3万元,完成预算的100%。主要产出和效果:通过项目实施,较好完成年度党建工作任务。未发现问题,无下一步改进措施。

项目支出绩效自评表

2018年度)

项目名称

党建

主管部门

安庆市迎江区委组织部

实施单位

安庆市迎江区委组织部

资金情况
(万元)

全年预算数(A

全年执行数(B

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

3.00万元

3.00万元

10

100.00%

10

其中:本年财政拨款

3.00万元

3.00万元

-

-

      其他资金

-

-

年度总体目标完成情况

年初设定目标

年度总体目标完成情况综述

目标1:开展党建活动,提升党员的思想政治素养,充分发挥党员战斗堡垒和先锋模范作用,开拓支部党建工作新局面。

目标1完成情况:全年召开党员大会4次,党课4次,支委12次,组织生活会2次,民主生活会1次,党员活动日12次,革命教育1次,获得改革创新突破奖,提升了党建工作质量,凝聚党员队伍,保持了良好的干群关系

存在的问题:无

整改的措施与建议:无

年度绩效指标完成情况

一级
指标

二级指标

三级指标

分值

年度指标值

全年实际值

得分

评价得分说明





(50)

数量指标

指标1:党建方面

10

开展党建各项活动

全年召开党员大会4次,党课4次,支委12次,组织生活会2次,民主生活会1次,党员活动日12次,革命教育1次

10

质量指标

指标1:党建方面

10

党建工作在内容、形式、方法、载体、手段、机制等方面的创新;本年度党组织获表彰

获得改革创新突破奖

10

时效指标

指标1:党建方面

10

本年内完成

本年内已完成

10

成本指标

指标1:党建方面

10

本年预算数3.00万元

本年实际支出数3.00万元

10





(30)

经济效益
指标

不适用

10

不适用

不适用

10

社会效益
指标

指标1:党建方面

10

社会效益

提升了党建工作质量,凝聚党员队伍,保持了良好的干群关系

10

生态效益
指标

不适用

10

不适用

不适用

10

可持续影响
指标

指标1:党建方面

10

可持续影响

可持续影响高

10

满意度指标
(10)

服务对象
满意度指标

指标1:党员满意度

10

党员满意度达90.00%以上

党员满意度达90.00%以上

10

总分

100

100

注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

   2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(80%)80-60%(60%)60-0%合理确定分值。

   3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

   4.评价得分说明:说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。












基层党建项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,基层党建项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为72万元,执行数为72万元,完成预算的100%。主要产出和效果:通过项目实施,较好完成年度基层党建项目工作。未发现问题,无下一步改进措施。

项目支出绩效自评表

2018年度)

项目名称

基层党建项目

主管部门

安庆市迎江区委组织部

实施单位

安庆市迎江区委组织部

资金情况
(万元)

全年预算数(A

全年执行数(B

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

72.00万元

72.00万元

10

100.00%

10

其中:本年财政拨款

72.00万元

72.00万元

-

-

      其他资金

-

-

年度总体目标完成情况

年初设定目标

年度总体目标完成情况综述

目标1:积极助推基层党建项目特色化品牌化,不断提高基层党建工作的科学化、规范化水平。

目标1完成情况:2018年党建项目立项10个,均尚未到验收阶段,助推了基层党建项目特色化品牌化,不断提高了基层党建工作的科学化、规范化水平。

存在的问题:无

整改的措施与建议:无

年度绩效指标完成情况

一级
指标

二级指标

三级指标

分值

年度指标值

全年实际值

得分

评价得分说明





(50)

数量指标

指标1:基层党建建设

10

立项项目个数

2018年党建项目立项10

10

质量指标

指标1:基层党建建设

10

通过第三方测评验收

尚未到验收阶段

10

时效指标

指标1:基层党建建设

10

本年度内完成

本年度立项建设已完成

10

成本指标

指标1:基层党建建设

10

本年预算数72.00万元

本年实际支出数72.00万元

10





(30)

经济效益
指标

不适用

10

不适用

不适用

10

社会效益
指标

指标1:基层党建建设

10

社会效益

积极助推了基层党建项目特色化品牌化,不断提高了基层党建工作的科学化、规范化水平。

10

生态效益
指标

不适用

10

不适用

不适用

10

可持续影响
指标

指标1:基层党建建设

10

可持续影响

可持续影响高

10

满意度指标
(10)

服务对象
满意度指标

指标1:群众满意度

10

群众满意度达90.00%以上

群众满意度达90.00%以上

10

总分

100

100

注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

   2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(80%)80-60%(60%)60-0%合理确定分值。

   3.定量指标若为正向指标(即指标值为*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

   4.评价得分说明:说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。












非公党建项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,非公党建项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为15万元,执行数为15万元,完成预算的100%。主要产出和效果:通过项目实施,较好完成年度非公党建工作。未发现问题,无下一步改进措施。

项目支出绩效自评表

2018年度)

项目名称

非公党建

主管部门

安庆市迎江区委组织部

实施单位

安庆市迎江区委组织部

资金情况
(万元)

全年预算数(A

全年执行数(B

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

15.00万元

15.00万元

10

100.00%

10

其中:本年财政拨款

15.00万元

15.00万元

-

-

      其他资金

-

-

年度总体目标完成情况

年初设定目标

年度总体目标完成情况综述

目标1::着力加强非公经济组织的党建工作,靠党组织的示范引领作用,带动非公经济持续健康发展。

目标1完成情况:2018年度非公党支部开展活动1200余次,开展各类宣传110余次,进行集中督查检查3次,发现问题22个,问题整改率100%,带动了非公经济持续健康发展,丰富了企业党员组织生活,营造了良好的社会环境,增强了党组织的凝集力,着力推进新形势下非公有制经济党组织发展并壮大

存在的问题:无

整改的措施与建议:无

年度绩效指标完成情况

一级
指标

二级指标

三级指标

分值

年度指标值

全年实际值

得分

评价得分说明





(50)

数量指标

指标1:非公党建建设

10

全年组织非公党员开展活动次数;宣传次数;督导检查次数

2018年度非公党支部开展活动1200余次,开展各类宣传110余次,进行集中督查检查3次,发现问题22

10

质量指标

指标1:非公党建建设

10

发现问题整改率

问题整改率100%

10

时效指标

指标1:非公党建建设

10

本年度内完成

本年度内已完成

10

成本指标

指标1:非公党建建设

10

本年预算数15.00万元

本年实际支出数15.00万元

10





(30)

经济效益
指标

指标1:非公党建建设

10

经济效益

带动了非公经济持续健康发展

10

社会效益
指标

指标1:非公党建建设

10

社会效益

丰富了企业党员组织生活,营造了良好的社会环境,增强了党组织的凝集力,着力推进新形势下非公有制经济党组织发展并壮大

10

生态效益
指标

不适用

10

不适用

不适用

10

可持续影响
指标

指标1:非公党建建设

10

可持续影响

可持续影响高

10

满意度指标
(10)

服务对象
满意度指标

指标1:群众满意度

10

群众满意度达90.00%以上

群众满意度达90.00%以上

10

总分

100

100

注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

   2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(80%)80-60%(60%)60-0%合理确定分值。

   3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

   4.评价得分说明:说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。












人才引进项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,人才引进项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。主要产出和效果:通过项目实施,较好完成年度人才引进项目工作。未发现问题,无下一步改进措施。

项目支出绩效自评表

2018年度)

项目名称

人才引进经费

主管部门

安庆市迎江区委组织部

实施单位

安庆市迎江区委组织部

资金情况
(万元)

全年预算数(A

全年执行数(B

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

30.00万元

30.00万元

10

100.00%

10

其中:本年财政拨款

30.00万元

30.00万元

-

-

      其他资金

-

-

年度总体目标完成情况

年初设定目标

年度总体目标完成情况综述

目标1:抓好顶层设计和发展规划,建设高质量的、全面精准的高层次人才服务体系

目标1完成情况:2018年度人才引进计划数115人与实际引进人数115人,计划任务完成率100%,增强了高层次人才的凝聚力和向心力,为我区发展提供有力的人才支撑。

存在的问题:无

整改的措施与建议:无

年度绩效指标完成情况

一级
指标

二级指标

三级指标

分值

年度指标值

全年实际值

得分

评价得分说明





(50)

数量指标

指标1:人才培养和引进

10

全年人才引进计划数与实际引进人数

2018年度人才引进计划数115人与实际引进人数115

10

质量指标

指标1:人才培养和引进

10

计划完成率

计划完成率100%

10

时效指标

指标1:人才培养和引进

10

本年内完成

本年内已完成

10

成本指标

指标1:人才培养和引进

10

本年预算数30.00万元

本年实际支出数30.00万元

10





(30)

经济效益
指标

不适用

10

不适用

不适用

10

社会效益
指标

指标1:人才培养和引进

10

社会效益

增强了高层次人才的凝聚力和向心力,为我区发展提供有力的人才支撑。

10

生态效益
指标

不适用

10

不适用

不适用

10

可持续影响
指标

指标1:人才培养和引进

10

可持续影响

可持续影响高

10

满意度指标
(10)

服务对象
满意度指标

指标1:群众满意度

10

群众满意度达90.00%以上

群众满意度达90.00%以上

10

总分

100

100

注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

   2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(80%)80-60%(60%)60-0%合理确定分值。

   3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

   4.评价得分说明:说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。












干部教育项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,人才引进项目绩效自评得分为99.5分。项目全年预算数为28.87万元,执行数为28.87万元,完成预算的100%。主要产出和效果:通过项目实施,较好完成年度干部教育项目工作。未发现问题,无下一步改进措施。

项目支出绩效自评表

2018年度)

项目名称

干部教育

主管部门

安庆市迎江区委组织部

实施单位

安庆市迎江区委组织部

资金情况
(万元)

全年预算数(A

全年执行数(B

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

28.87万元

28.87万元

10

100.00%

10

其中:本年财政拨款

28.87万元

28.87万元

-

-

      其他资金

-

-

年度总体目标完成情况

年初设定目标

年度总体目标完成情况综述

目标1:干部教育培训旨在为推进新时代迎江高质量发展培养高素质专业化干部队伍

目标1完成情况:2018年计划干部培训次数是3次,实际培训次数是4次,分别为安庆市委党校十九大精神培训班,复旦大学2期培训班,红旗渠培训,计划完成率超100%,推进了新时代迎江高质量发展培养高素质专业化干部队伍

存在的问题:无

整改的措施与建议:无

年度绩效指标完成情况

一级
指标

二级指标

三级指标

分值

年度指标值

全年实际值

得分

评价得分说明





(50)

数量指标

指标1:干部教育

10

全年计划干部培训次数与实际培训次数

2018年计划干部培训次数是3次,实际培训次数是4次,分别为安庆市委党校十九大精神培训班,复旦大学2期培训班,红旗渠培训

10

质量指标

指标1:干部教育

10

计划完成率

计划完成率超100%

10

时效指标

指标1:干部教育

10

本年度内完成

本年度内已完成

10

成本指标

指标1:干部教育

10

本年预算数28.87万元

本年实际支出数28.87万元

10





(30)

经济效益
指标

不适用

10

不适用

不适用

10

社会效益
指标

指标1:干部教育

10

社会效益

推进了新时代迎江高质量发展培养高素质专业化干部队伍

10

生态效益
指标

不适用

10

不适用

不适用

10

可持续影响
指标

指标1:干部教育

10

可持续影响

可持续影响高

10

满意度指标
(10)

服务对象
满意度指标

指标1:群众满意度

10

群众满意度达90.00%以上

群众满意度达90.00%以上

10

总分

100

99.5

注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

   2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(80%)80-60%(60%)60-0%合理确定分值。

   3.定量指标若为正向指标(即指标值为*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

   4.评价得分说明:说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。














第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
   十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


 
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